各部门、单位:
根据《江苏省财政厅关于编制省级2025-2027年财政规划和2025年部门预算的通知》(苏财预〔2024〕42号)要求,现将我校2025年“部门预算一上”及专项经费预算编制工作通知如下:
一、编制原则
深入推进零基预算改革,严格落实过紧日子要求,加大力度统筹资金资产,强化绩效管理激励约束。预算编制的总体原则为:量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、讲求绩效。根据收入情况,学校对上报的专项经费预算将根据轻重缓急和工作重点,确定必做项目和备选项目,合理安排专项资金预算,注重提高资金绩效。
二、填报内容及注意事项
(一)填报2025年部门预算“一上”和专项经费预算数据。请各部门、单位按照附件1所列填报数据内容及分工任务安排,填报各类一上录入表格和学校正常安排运转类专项经费。各类专项由各职能部门根据职能及重点工作需要,在“项目库管理系统”按实编报。如有学校会办同意且附件中未列示的其他专项经费,请按照《开元网页版,开元(中国)预算项目库管理办法(试行)》《开元网页版,开元(中国)专项资金管理办法(2024年修订)》(盐工发〔2024〕1号)的要求,上报各归口管理部门或财务处。
(二)填报2025年校内部门整体支出预算绩效目标。根据工作要求,学校所有职能部门都应当根据本部门2025年工作任务计划,按照附件2《开元网页版,开元(中国)校内部门整体支出预算绩效目标申报表》表式填报2025年度部门整体绩效预算目标。绩效指标要具体、可衡量、可实现,与部门工作具有相关性,指标内容可参考各部门、单位2024年申报的绩效目标及监控情况进行填报。
预算绩效目标编制和完成情况已纳入江苏省地方普通高校综合考核指标体系,从预算执行、资产负债情况和预算绩效评价情况等方面进行考核,请各部门、各单位高度重视绩效预算目标编制工作,构建适合本部门、单位特色的绩效指标和标准体系,实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享,充分运用绩效评价结果,提升预算绩效管理水平。
(三)填报资产配置预算。2025年各部门、单位如有新增通用资产、专用设备购买预算需要编制附件3《新增资产配置预算表》,提交归口管理部门汇总后,交由国有资产管理处通过预算一体化系统资产云模块申报,重大资产配置应当提交可行性论证报告,并由学校进行评议。年度预算执行中,原则上不再追加或调整资产配置预算。各部门、单位要严格落实过紧日子要求,积极盘活优化存量资产,部门、单位新配置资产优先通过存量调剂解决,能通过调剂、共享、租用等方式解决的,不得新购。确需新购的,应严格按照《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》(苏财规〔2017〕17号)等规定,逐项编制专用设备、通用办公设备和家具等资产配置预算,细化资产类型、名称、数量、金额等要素。资产配置预算应当与政府采购和购买服务预算前后衔接,严禁未编制预算配置资产、超预算超标准配置资产,取得资产应当及时登记入账,规范管理使用。
(四)做好政府采购预算申报工作。根据《关于进一步加强政府采购预算编制和执行管理的通知》(苏财购〔2021〕36号)文件精神,政府采购预算要按照江苏省2025年政府集中采购目录及标准,分货物、工程和服务类编报政府采购预算,做到与部门预算同步编制、应编尽编、规范编制、合理编制。“资产配置纳入学校年度财务预算和政府采购预算管理并有效执行”是省属高校国有资产管理绩效评价重点考核指标,请国资处、实验室建设与设备管理处等相关职能部门认真组织开展本部门业务范围内的政府采购预算编制工作,严格按照编制的政府采购预算开展政府采购活动,严禁“无预算采购”或“超预算采购”,不得擅自改变政府采购预算金额及用途。
三、申报要求
(一)为按时完成编报任务,请下表所列部门于2024年8月25日前向财务处提交一上数据录入表格及专项资料,其中:各类一上录入表需由部门主要领导签字,电子档请发邮箱378420571@qq.com。
附件1:
序号 | 部门名称 | 应提交一上数据名称 |
1 | 校长办公室、校友会办公室、校友基金会、理事会办公室 | 1、一上录入表05-2主要办公设施设备(车辆)情况表 2、一上录入表07-2会议、培训、出国项目支出预算表(填报会议经费预算) |
2 | 党委组织部 | 一上录入表07-2会议、培训、出国项目支出预算表(填报2025年干部培训经费预算) |
3 | 党委学生处、学工部、招就处 | 1、一上录入表06-2招生计划表 2、2025年学生公寓物业管理费专项 |
4 | 党委教师工作部、人事处、教师培训与发展中心、人才工作办公室 | 1、一上录入表06-3专任教师信息情况表 2、2025年人才专项经费 |
5 | 教务处 | 1、一上录入表06-1学生基本情况表 |
6 | 党委研究生工作部、研究生院、学科办 | 1、一上录入表06-2招生计划表 2、一上录入表06-1学生基本情况表 3、2025年学科建设建设专项经费 |
7 | 国合处、港澳台事务办公室 | 1、一上录入表07-2会议、培训、出国项目支出预算表(填报2025年出国经费预算) 2、提供留学生名单及相关证件复印件。 |
8 | 国有资产管理处 | 1、预测2025年国有资产处置收入 2、预算2025年国有资产出租、出借收入 3、一上录入表05-1主要办公设备设施情况表 4、一上录入表05-3新增资产配置预算申请表(主要填报行政设备购置明细) 5、2025年行政设备购置专项经费 |
9 | 实验室建设与设备管理处 | 1、一上录入表05-3新增资产配置预算申请表(主要填报专用设备购置明细) 2、2025年专用设备购置 |
10 | 科学技术处 | 1、测算2025年纵向、横向科研经费收入。 2、2025年科研工作经费预算及绩效目标申报表 |
11 | 社会科学处 | 1、测算2025年纵向、横向科研经费收入。 2、2025年科研工作经费预算及绩效目标申报表 |
12 | 继续教育学院 | 附件5-函授培训收入测算表 |
13 | 后勤服务集团 | 1、一上录入表05-2主要办公设施设备(车辆)情况表 2、办公教学用房物业管理专项经费及绩效目标申报表 3、大型维修专项经费 |
14 | 图书馆 | 2025年图书资料购置经费 |
(二)请各部门、单位要高度重视专项经费预算申报工作,主动向分管或联系校领导请示、汇报,充分考虑来年工作安排,加强部门间协调和经费统筹,合理配置资源,做实、做细预算。各类专项经费纸质材料从项目库系统导出后,需经分管校领导签字同意后于2024年11月15日前报送财务处。
(三)部门整体支出预算绩效目标申报表经分管校领导签字后,请于2024年11月15日前送交财务处。
(四)预算编制工作相关问题请和财务处联系,相关编报说明请到盐工预算内控工作群下载。联系人:薛斯炜;电子版请发邮箱:378420571@qq.com,电话:88168102。
财务处
2024年7月19日